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title: "Rabattgründe & Retourgründe (Gastro)"
description: "Für eine lückenlose Nachvollziehbarkeit im Kassenjournal ist es im Gastro-Alltag ratsam, Preisnachlässe und Stornierungen an feste Begründungen zu knüpfen. In HIOPOS können Sie sowohl Rabattgründe (z. B. *«Mitarbeiterrabatt»* oder *«Stammgast»*) als auch Retourgründe (z. B. *«Falsch bestellt»* oder *«Abgelaufen»*) vordefinieren.…"
url: "https://support.bkpos.ch/?docs=rabattgruende-retourgruende-3"
updated: "2026-06-12"
category: "HIOPOS - Gastronomie"
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# Rabattgründe & Retourgründe (Gastro)

Für eine lückenlose Nachvollziehbarkeit im Kassenjournal ist es im Gastro-Alltag ratsam, Preisnachlässe und Stornierungen an feste Begründungen zu knüpfen. In HIOPOS können Sie sowohl Rabattgründe (z. B. *«Mitarbeiterrabatt»* oder *«Stammgast»*) als auch Retourgründe (z. B. *«Falsch bestellt»* oder *«Abgelaufen»*) vordefinieren.

**1.0 Navigation zu den Rabatt- und Retourgründen**

1. Navigieren Sie im Hauptmenü zu **Verwaltung -> Konfiguration**.
2. Je nachdem, was Sie einrichten möchten, wählen Sie in der vierten Zeile die Kachel **Rabattgründe** oder **Retourgründe** aus.

![](https://support.bkpos.ch/wp-content/uploads/2026/04/Bild-1-5.png)

**2.0 Rabattgründe konfigurieren**

Wenn Sie eine neue Begründung anlegen oder eine bestehende bearbeiten, passen Sie die Parameter im Menü **RABATTGRUND** anhand der folgenden Logik an^:

- **1. \[Name / Betrag Rabatt\]:** Vergeben Sie einen eindeutigen Namen (z. B. *«10% Rabatt»*). Für einen rein prozentualen Rabatt lassen Sie den Haken bei *«Betrag Rabatt»* deaktiviert.
- **2. \[Fester Betrag\]:** Wenn Sie stattdessen einen fixen Franken-Abzug wünschen (z. B. 5 CHF), aktivieren Sie die Option *«Betrag Rabatt»* und hinterlegen Sie hier den festen Wert.
- **3. \[Kann angepasst werden\]:** Legen Sie über diese Option fest, ob der Betrag oder der Prozentsatz an der Kasse fix vorgegeben ist oder vom Servicepersonal beim Bonieren frei angepasst werden darf.
- **4. \[Bezeichnung auf Rechnung drucken\]:** Wenn Sie dieses Häkchen setzen, wird der Name des Rabatts für den Gast sichtbar auf den Rechnungsbeleg gedruckt.
- **5. \[Prozentsatz / Limits\]:** Hier legen Sie den standardmässigen Wert fest (z. B. *10%*) sowie optional den minimalen und maximalen Betrag oder Prozentsatz, der zulässig ist.
- **6. \[Autorisierte Benutzerprofile\]:** Wählen Sie hier aus, ob dieser spezifische Rabatt allen Mitarbeitern oder nur bestimmten Benutzerprofilen (z. B. dem Geschäftsführer oder dem Chef de Service) gezielt zur Verfügung stehen soll.

![](https://support.bkpos.ch/wp-content/uploads/2026/04/Bild-1-7.png)

**3.0 Retourgründe festlegen**

Wenn im Service ein bereits gebuchter Artikel zurückgenommen werden muss, sorgt ein hinterlegter **RETOURENGRUND** für Ordnung in der Buchhaltung^:

1. Tippen Sie im Verwaltungsmenü auf **Retourgründe** und erstellen Sie einen neuen Grund (z. B. *«Abgelaufen»*).
2. Vergeben Sie im Feld **Name** die entsprechende Bezeichnung.
3. **Tage-Limit festlegen:** In der Zeile **Tage** können Sie zusätzlich präzise bestimmen, wie viele Tage nach dem ursprünglichen Verkauf eine Retoure mit diesem spezifischen Grund maximal noch möglich ist (z. B. *14* Tage). Nach Ablauf dieser Frist sperrt die Kasse die Rücknahme automatisch.

![](https://support.bkpos.ch/wp-content/uploads/2026/04/Bild-1-6.png)

![](https://support.bkpos.ch/wp-content/uploads/2026/04/Screenshot_20260508-161622.png)

**4.0 Sichern und Synchronisieren**

- Bestätigen Sie die Eingaben in beiden Menüs jeweils oben rechts über die entsprechende Schaltfläche (*Speichern* oder *OK*).
- *(Wichtig: Führen Sie auch hier im Anschluss die manuelle Synchronisation unter Verwaltung -> Kasse -> Synchronisation durch, damit die Gründe im Live-Betrieb auf den Kassen aufpoppen!)*