--- title: "HIOPOS GO – Einrichtung & erster Start" description: "**HIOPOS GO** (auch **HIOPOS Light**) ist unsere schlanke Kassenlösung für kleine Restaurants, die selbstständig starten möchten. Alles ist auf das Wesentliche reduziert und lässt sich ohne Vorwissen bedienen. **Was HIOPOS GO leisten kann und was nicht** HIOPOS GO ist bewusst…" url: "https://support.bkpos.ch/?docs=hiopos-go-anleitung-restaurant" updated: "2026-07-15" category: "HIOPOS - GO" --- # HIOPOS GO – Einrichtung & erster Start **HIOPOS GO** (auch **HIOPOS Light**) ist unsere schlanke Kassenlösung für kleine Restaurants, die selbstständig starten möchten. Alles ist auf das Wesentliche reduziert und lässt sich ohne Vorwissen bedienen. **Was HIOPOS GO leisten kann und was nicht** HIOPOS GO ist bewusst begrenzt, damit Einrichtung und Bedienung einfach bleiben: - Maximal **1 Kasse** pro Betrieb - **Kein Küchendrucker** anschliessbar - Keine **Grössen und Formate** bei Artikeln (z.B. 3dl / 5dl / 1l) - Keine **Lagerverwaltung** Brauchen Sie eine dieser Funktionen, ist die Vollversion die richtige Wahl. **1.0 Netzwerkverbindung herstellen** Nach dem Einschalten muss das Kassensystem mit dem Internet verbunden werden. Es gibt zwei Möglichkeiten: - **LAN-Kabel:** Einstecken, fertig. Es muss nichts weiter eingestellt werden. - **WLAN:** Öffnen Sie die **Android-Einstellungen** des Geräts und verbinden Sie es mit Ihrem WLAN. **Wichtig für den Betrieb mit Kartenterminal:** Möchten Sie ein Kartenterminal (z.B. Worldline) mit der Kasse verbinden, müssen **beide Geräte im selben Netzwerk** sein. Ein **Gäste-WLAN** funktioniert nicht, weil sich Geräte darin gegenseitig nicht finden können. **1.1 HIOPOS starten** Sobald die Netzwerkverbindung steht, starten Sie die **HIOPOS App** über das Symbol auf dem Startbildschirm. Beim Start passiert automatisch Folgendes: - Alle Konfigurationsdaten werden mit der Cloud synchronisiert - Die Verbindung zum Kartenterminal wird aufgebaut (falls vorhanden) Nach wenigen Sekunden ist das System bereit für die Anmeldung. **2.0 Benutzer anmelden** In der Anmeldemaske stehen Ihnen standardmässig drei Benutzer zur Auswahl: - **Admin** – volle Rechte, für Programmierung und Einstellungen - **Filialleiter** – erweiterte Rechte, z.B. für Storno und Berichte - **Team** – Standardrechte für den Servicealltag Tippen Sie den gewünschten Benutzer an. Falls Passwörter vergeben wurden, geben Sie das entsprechende Passwort ein. Wie Sie eigene Benutzer erstellen, lesen Sie unter *Programmierung* **2.1 Tischplan** Nach der Anmeldung erscheint der **Tischplan** mit einer Übersicht aller Tische. Farbige Markierungen zeigen an, ob ein Tisch offen, geschlossen oder reserviert ist. Um eine Bestellung aufzunehmen, tippen Sie einfach auf den gewünschten Tisch. **2.2 Bestellung aufnehmen** Nach dem Antippen des Tisches gelangen Sie in die **Bonier-Ansicht**: - **Links** sehen Sie alle **Hauptgruppen** (z.B. Getränke, Vorspeisen, Hauptgang, Dessert) - **In der Mitte** erscheinen die zugehörigen **Artikel** oder **Untergruppen** - **Rechts** wird die aktuelle **Bestellübersicht** aufgebaut Um einen Artikel zu bonieren, tippen Sie ihn kurz an. Bei Artikeln mit **freier Preiseingabe** (z.B. Tagesgericht) geben Sie den Betrag ein und bestätigen mit **OK**. Der Artikel erscheint dann in der Bestellübersicht rechts. Wiederholen Sie das für alle gewünschten Artikel. **2.3 Bestellung anpassen** Solange der Beleg noch nicht abgeschickt ist, können Sie jede Position anpassen. Tippen Sie dazu in der Bestellübersicht auf den Artikel: - **Menge ändern:** Anzahl anpassen, z.B. 3 statt 1 Kaffee. - **Betrag ändern:** Den Einzelpreis überschreiben (z.B. für einen individuellen Rabatt). - **Total ändern:** Den Gesamtbetrag der Position überschreiben. Das System rechnet den Einzelpreis automatisch zurück. - **Bemerkung hinzufügen:** Freitext zum Artikel, z.B. „ohne Zwiebel", „medium rare", „extra scharf". Erscheint auf dem Beleg. - **Löschen:** Position komplett aus der Bestellung entfernen. **2.4 Bestellung schicken** Wenn die Bestellung vollständig ist, tippen Sie oben links auf **NEUER SALDO**. Die Bestellung wird gespeichert, Sie kehren automatisch zum Tischplan zurück und können den nächsten Tisch bearbeiten. **3.0 Tischtransfer** Ein Tischtransfer verschiebt die Bestellung von einem Tisch auf einen anderen. Praktisch, wenn Gäste umgesetzt werden oder ein Tisch versehentlich falsch gewählt wurde. **So funktioniert's:** 1. Tippen Sie im Tischplan auf den Ursprungstisch. 2. Wählen Sie oben die Option **Tischtransfer**. 3. Tippen Sie im Tischplan den neuen Zieltisch an. Die Bestellung wird komplett übertragen, der alte Tisch ist wieder frei. **3.1 Separieren** Möchten Ihre Gäste getrennt bezahlen, können Sie den Tisch **separieren**: die Bestellung wird in mehrere Rechnungen aufgeteilt. **So funktioniert's:** 1. Tippen Sie im Tischplan auf den Tisch. 2. Wählen Sie **Separieren**. 3. Wählen Sie die Artikel aus, die auf die neue Rechnung sollen. 4. Bestätigen Sie die Aufteilung. Sie können mehrere separate Rechnungen aus einem Tisch erstellen und diese anschliessend einzeln kassieren. **3.2 Zwischenrechnung erstellen** Bevor Sie final kassieren, empfehlen wir eine **Zwischenrechnung** für den Gast auszudrucken. Das ist kein Steuerbeleg, sondern eine Vorschau der Rechnung zur Kontrolle. **So funktioniert's:** 1. Tippen Sie im Tischplan den Tisch an. 2. Wählen Sie **Zwischenrechnung** und drucken den Beleg aus. Der Tisch bleibt danach weiterhin offen, es können also noch Artikel hinzugefügt oder korrigiert werden. **3.3 Einkassieren und Beleg abschliessen** Wenn der Gast bezahlt, schliessen Sie den Beleg endgültig ab: 1. Tippen Sie auf den Tisch im Tischplan. 2. Wählen Sie **TOTAL**. 3. Wählen Sie die **Zahlungsart** (Bargeld, Karte, TWINT, etc.). 4. Bei Bargeld: erhaltenen Betrag eingeben, das System zeigt automatisch das Rückgeld. 5. Bestätigen Sie mit **OK**, der Beleg wird gedruckt. Der Tisch ist danach wieder frei und im Tischplan als leer sichtbar. **4.0 Belege im Journal öffnen** Alle abgeschlossenen Belege werden im **Journal** gespeichert. Von dort aus können Sie sie nachdrucken, anpassen, die Zahlungsart ändern oder komplett stornieren. Öffnen Sie **JOURNAL** -> **Verkäufe**. Sie sehen eine Liste aller abgeschlossenen Belege des Tages, sortiert nach Uhrzeit. Über die Filter oben können Sie nach Datum, Verkäufer oder Zahlungsart einschränken. Tippen Sie einen Beleg an, um die Details zu sehen. **4.1 Beleg nachdrucken** Sollte ein Beleg auf Wunsch des Gastes nochmal gedruckt werden: 1. Beleg im Journal auswählen. 2. Auf **Nachdruck** tippen. Der Beleg wird identisch nochmal ausgedruckt. Der Nachdruck ist deutlich als Kopie gekennzeichnet. **4.2 Zahlungsart ändern** Wurde eine Zahlung mit falscher Zahlungsart erfasst (z.B. Karte statt Bargeld), können Sie das nachträglich korrigieren: 1. Beleg im Journal auswählen. 2. Auf **Zahlungsart ändern** tippen. 3. Neue Zahlungsart wählen und bestätigen. Der Umsatz bleibt gleich, nur die Aufteilung in Ihrem Tagesabschluss ändert sich. **4.3 Beleg stornieren** Ein Storno macht den ganzen Beleg rückgängig. Er bleibt im Journal sichtbar, ist aber als **Storno** markiert und fliesst nicht mehr in den Umsatz ein. 1. Beleg im Journal auswählen. 2. Auf **Stornieren** tippen. 3. Storno-Grund eingeben (z.B. „falsch verbucht", „Kulanz"). 4. Bestätigen. **Hinweis:** Ein Storno ist unwiderruflich. Nutzen Sie ihn nur, wenn wirklich der ganze Beleg entfernt werden muss. Bei kleineren Korrekturen ist der Weg über **Zahlungsart ändern** oder eine **Retoure** meist der bessere. **5.0 Tagesabschluss** Am Ende jedes Geschäftstages sollten Sie einen **Tagesabschluss** durchführen. Das System bietet dafür zwei Berichte: - **X-Bericht:** Zwischenbericht, jederzeit abrufbar, ändert nichts am System. - **Z-Bericht:** Der eigentliche Tagesabschluss, sollte einmal pro Tag erstellt werden. **5.1 X-Zwischenbericht** Der X-Bericht ist ein reiner Kontroll-Bericht. Sie können ihn so oft anzeigen oder drucken, wie Sie möchten, er hat keine Auswirkung auf den Tagesumsatz. - Der **Admin** oder **Filialleiter** sieht **alle Umsätze** des Tages. - Ein **Team-Mitarbeiter** sieht **nur die eigenen Umsätze**. Praktisch für Zwischenstände während des Tages oder für die Kontrolle einzelner Servicekräfte. **5.2 Z-Bericht** Der Z-Bericht **schliesst den Tag ab** und sollte pro Tag nur einmal erstellt werden. Er dient als Grundlage für Ihre Buchhaltung. **So erstellen Sie den Z-Bericht:** 1. Öffnen Sie **KASSE** -> **Z-Bericht**. 2. Prüfen Sie die Übersicht: Gesamtumsatz, Zahlungsarten, MwSt-Aufteilung. 3. Bestätigen Sie mit **OK**. 4. Der Bericht wird gedruckt und der Tag ist abgeschlossen. **Wichtig:** Führen Sie den Z-Bericht **jeden Geschäftstag** durch. Fehlende Z-Berichte sind bei einer Steuerprüfung ein Problem. **5.3 Z-Bericht nachdrucken** Falls Sie den Ausdruck versehentlich weggeworfen oder verloren haben, ist der Z-Bericht jederzeit wieder abrufbar: 1. Öffnen Sie **JOURNAL** -> **Kassenabschlüsse**. 2. Wählen Sie den gewünschten Tag aus. 3. Tippen Sie auf **Nachdruck**. Der Bericht wird identisch nochmal ausgedruckt. **6.0 Programmierung** Über **VERWALTUNG**-> **KONFIGURATION** gelangen Sie in die Programmieroberfläche. Hier verwalten Sie Benutzer, Artikel und Mehrwertsteuersätze. **Empfehlung:** Nehmen Sie Änderungen an der Programmierung möglichst **ausserhalb der Servicezeiten** vor. So vermeiden Sie Fehler mitten im Betrieb. **6.1 Benutzer erstellen** Wenn Sie mehr als die drei Standard-Benutzer (Admin, Filialleiter, Team) benötigen, z.B. einen eigenen Login pro Servicekraft, können Sie diese hier anlegen. 1. Öffnen Sie **Verkäufer**. 2. Tippen Sie auf **+ Neuer Verkäufer**. 3. Geben Sie **Name**, **Login-Passwort** und die gewünschte **Rolle** (Admin, Filialleiter oder Team) an. 4. Speichern Sie mit **OK**. Bestehende Benutzer können Sie über die Liste antippen und deren Passwort ändern. **6.2 Artikel programmieren** Alle Artikel Ihrer Speise- und Getränkekarte pflegen Sie unter **Artikel**. **Bestehende Artikel ändern:** 1. Artikel in der Liste antippen. 2. Anpassungen vornehmen (Name, Preis, Hauptgruppe, MwSt). 3. Mit **OK** speichern. **Neuen Artikel anlegen:** 1. **+ Neuer Artikel** antippen. 2. **Name** und **Preis** in der gewünschten **Hauptgruppe** eintragen. 3. Optional: Farbe zur besseren Erkennung im Bonier-Bildschirm wählen. 4. Mit **OK** speichern. Der Artikel erscheint sofort in der zugewiesenen Hauptgruppe und ist bonierbar. **6.3 MwSt ändern** Sollten sich Ihre Mehrwertsteuersätze ändern (z.B. bei einer Anpassung durch den Bund), passen Sie die Sätze zentral an. 1. Öffnen Sie dafür **Steuern**. 2. Wählen Sie den Steuersatz aus, den Sie ändern möchten. 3. Passen Sie den **Prozentsatz** an und speichern mit **OK**.